4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/04/2016 ATÉ 20/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
9
Data de Lançamento: 20/04/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4067/2016
Outros/Não Aplicável
LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
154.033.128-89
15
4699/000-2016       
1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
49
4700/000-2016       
526,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - PARA USO DA 
ADMINISTRAÇÃO, SESMT, RH, ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
526,80
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
8,78
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
4718/000-2016       
900,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . EM TIRAR MOTOR PARA ELIMINAR VAZAMENTO DE AGUA - TRATOR MASSEY 
FERGURSON MODELO 265 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
900,50
Un.:
HR
Quantidade:
8,0400
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
4719/000-2016       
750,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. PARA TROCA DO DIFERENCIAL TRASEIRO E JUNTAS E TROCA DE OLEO - TRATOR 
AGRICOLA VALMET MODELO 685 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
750,41
Un.:
HR
Quantidade:
6,7000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
51
4720/000-2016       
246,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DA PONTEIRA DO CARDAN - VW 11.140 - BFG 2616 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
246,40
Un.:
HR
Quantidade:
2,2000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
4721/000-2016       
649,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DE DESMONTAR E MONTAR PISTÃO PARA TROCA DE MANGUEIRA HIDRAULICA E TROCA 
DO REPARO DO PISTÃO E ELIMINAR VAZAMENTO. - MOTONIVELADORA CASE MODELO 845 B - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
649,03
Un.:
HR
Quantidade:
4,5600
142,33
7208/2015
Pregão Presencial
BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA. - ME
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
16.677.803/0001-15
53
4722/000-2016       
630,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORTINA DE AR: refrigeração, climatização, conforto, atmosfera limpa, baixa temperatura equipada com 
ventilador, tangencias com motor convencional, controle de umidade através do comando à distância por 
infravermelho, suporte incluindo para montagem, incorpora bateria elétrica tipo ptc, com medida aproximada 
para porta de 1,56cm - Classe A em eficiência energética do INMETRO. - Marca: EOS/150 - PARA USO DO RH - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
630,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
630,00
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
71
305/004-2016       
0,00
43,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E DIVISÃO DE TESOURARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
43,90
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
8,78
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
71
4702/000-2016       
526,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - Marca: 
LITORAL - PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E DIVISÃO DE TESOURARIA. - FINANÇAS
Vl.Total:
526,80
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
8,78
Inexigibilidade
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
74
1995/002-2016       
0,00
103,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - INTERNET MÓVEL 3GB - ESTIMATIVA DE INTERNET MÓVEL - FINANÇAS
Vl.Total:
103,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
103,39
274/2016
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
107
1062/003-2016       
0,00
60,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
60,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
60,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
195
4701/000-2016       
27.889,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - Marca: TRIANGULO
Vl.Total:
17.269,45
Un.:
LT
Quantidade:
5.500,0000
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: TRIANGULO - CORPO DE BOMBEIROS - SERV. MUNICIPAIS
10.619,70
LT
3.000,0000
3,54
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
4705/000-2016       
1.197,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SELO TRASEIRO DO MOTOR
Vl.Total:
95,76
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
95,76
2 - MANGUEIRA DO MOTOR
383,04
2,0000
191,52
3 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
441,00
UN
1,0000
441,00
4 - Aquisiçao de: TUBO. DE AGUA - TRATOR MASSEY FERGURSON MODELO 265 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
277,20
UN
1,0000
277,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/04/2016 ATÉ 20/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
4706/000-2016       
241,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAMARA DE AR - TRATOR MASSEY FERGURSON MODELO MF 265 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
241,92
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
241,92
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
4707/000-2016       
412,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PONTEIRA CARDAN - VW 11.140 - BFG - 2616 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
412,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
412,50
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
4708/000-2016       
238,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAMARA DE AR - TRATOR VALMET MODELO 685 - SERVIÇOS MUNICIPAIS.
Vl.Total:
238,56
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
238,56
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
4709/000-2016       
1.111,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: MANGUEIRA HIDRAULICA. DO PISTÃO
Vl.Total:
486,54
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
243,27
2 - REPARO. DO PISTÃO - MOTONIVELADORA CASE MODELO 845 B - SERVIÇOS MUNICIPAIS
624,87
UN
2,0000
312,44
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/014-2016       
0,00
85,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
85,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
85,64
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
217
315/003-2016       
0,00
73.604,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
Vl.Total:
5.966,71
Un.:
MT
Quantidade:
162.580,6000
0,04
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
16.002,89
MT
436.046,0000
0,04
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
17.558,07
MT
478.421,6000
0,04
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
9.078,85
MT
247.380,0000
0,04
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
1.354,10
MT
36.896,4000
0,04
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado  em  sarjetas e sarjetões.
293,52
7.998,0000
0,04
7 - Capina periódica mensal
6.400,00
40.000,0000
0,16
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
11.800,00
20.000,0000
0,59
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
857,50
350,0000
2,45
10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal  - 
LIMPEZA PÚBLICA - PARTE DO 2º TA - PERÍODO 20/03 A 19/04 - SERV. MUNICIPAIS
4.293,00
150,0000
28,62
7588/2015
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
253
328/004-2016       
0,00
16.822,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - Referente a Parcela do Período 15/03/2016 a 14/04/2016. - 
DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
16.822,55
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
16.822,55
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
341
4725/000-2016       
647,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
Vl.Total:
205,50
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
205,50
2 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
SPLIT
243,09
SV
1,0000
243,09
3 - SERVIÇO DE COLOCAR GÁS EM APARELHOS DE ATÉ 7.500 BTUS MODELO DE AR JANELA - PARA USO DO 
ESF ARAPONGAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
199,29
SV
1,0000
199,29
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
345
4723/000-2016       
3.080,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE TV LCD/LED 40 POLEGADAS  - televisão em cores, widescreen (16/9), com conversor digital 
integrado, com no mínimo 176 graus, com inserção de quadro extra entre os quadros que formam a imagem; 
função PIP, SAP, HDTV ready, com inserção de quadros extra entre os quadros que formam a imagem; retorno 
do último canal, closed caption, timer relógio, função nomear canais; entrada HDMI, PC E USB; saída para fone 
de ouvido; com recepção para VHF, UHF, TV a cabo; sistema de cores PAL-M, PAL-N, NTSC; controle remoto 
padrão, bivolt; consumo aproximado 150 kw/h; medindo aproximadamente (64,9x97,7x23,6)cm- (axlxc); pesando 
no máximo 16,1kg; com garantia mínima de 12 meses; manual em português; fornecido com suporte de mesa, 
controle remoto com 02 pilhas. - Marca: SEMP TOSHIBA DL4077I - PARA USO DA UNIDADE ESF XANGRILÁ E 
ESF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.080,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1.540,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
381
566/002-2016       
0,00
9.400,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/04/2016 ATÉ 20/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A APAE - CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO 029/2014 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
9.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.400,00
7470/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
433
4724/000-2016       
241,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - (LC - 147/2014) CESTO DE LIXO DE PLASTICO C/ PEDAL EM AÇO - CAPACIDADE 100 LITROS - plástico 
com tampa e suporte pedal em aço, na cor branca, com capacidade de 100 litros. Dimensões aproximadas: 
altura 85 x largura 57 x profundidade 45 cm. - Marca: JAGUAR - PARA USO DO SETOR DE APOIO AS 
REFERÊNCIAS 192 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
241,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
241,00
1096/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO ROBERTO DE PRÓTESE DENTAL 
SOCIEDADE SI
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
66.851.577/0001-15
455
1264/000-2016 - 01
-32.571,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1264/0-2016 - MOTIVO: Encerramento de Contrato de Pregão.
Vl.Total:
-32.571,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
-32.571,22
1096/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO ROBERTO DE PRÓTESE DENTAL 
SOCIEDADE SI
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
66.851.577/0001-15
455
1264/004-2016       
0,00
1.199,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL. 1 -Serviço de confecção de MOLDEIRA INDIVIDUAL para 
moldagem com pasta de impressão zinco-enólica  ou alginato: a. Confeccionada em resina acrílica 
auto-polimerizável incolor, com aba de apoio e espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna e externa isentas de 
irregularidades e/ou cera; c. Com perfurações ou não, de acordo com indicação do profissional. d. Extensão 
suficiente para cobertura de toda a área chapeável, com devidos alívios em cera das áreas retentivas; e. 
Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e irregulares. 2 -Serviço de confecção de 
PLANO DE ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL para montagem de dentes em Prótese Total, Prótese Parcial Removível 
ou Prótese Parcial Provisória: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, espessura de 2,0 
mm; b. Superfícies interna isenta de irregularidades e/ou cera; c. Extensão suficiente para cobertura de toda a 
área chapeável. d. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e irregulares; e. Rolete 
em cera rosa tipo "utilidade" com volume e formato adequado das arcadas dentárias. 3 -Serviço de confecção 
de PRÓTESE TOTAL contendo: 1. Placa Base: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, 
espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna isenta de irregularidades e/ou cera; c. Extensão suficiente para 
cobertura de toda a área chapeável; d. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e/ou 
irregulares. 2. Serviço de montagem de dentes: a. Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade com 
estabilidade de cor, resistência à solubilidade e alta dureza superficial, de acordo com requisitos da ISO 336 e 
ADA, com tripla camada de prensagem comprovada em manual técnico e nota fiscal; cor e modelo a ser 
indicada pelo profissional; b. Escultura apropriada das gengivas e papilas em cera rosa tipo "n° 7"; c. Confecção 
de retenções mecânicas nos dentes (perfurações na base); 3. Serviço de acrilização
Vl.Total:
907,36
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
113,42
2 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM DE 
DENTES E DE ACRILIZAÇAO. - PARA USO DO CEO - C/C 306-7 CEF - SAÚDE
291,64
SV
2,0000
145,82
3609/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
10.01.10.302.4.4.90.52.01
J
09.618.328/0001-40
437
4726/000-2016       
70,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFETEIRA ELÉTRICA - Compacta, prática , com jarra de vidro, dispositivo corta-pingos,Botão liga/desliga 
que indica quando o aprelho esta ligado.  Filtro permanente removível (também pode ser usado filtro de papel)   
Capacidade mínima 6 xícaras . Voltagem: 127 V. Garantia de 12 meses. - Marca: MONDIAL / AROME II 14C-09 
- PARA USO DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS 192 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
70,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
70,00
197/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
489
4558/001-2016       
0,00
1.282,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - SINVASTATINA 10MG
Vl.Total:
442,50
Un.:
COMP
Quantidade:
7.500,0000
0,06
2 - Isossorbida, Mononitrato 20 mg comprimido - GEN. 20MG C/100 - ZYDUS - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
840,00
COMP
12.000,0000
0,07
197/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
489
4559/001-2016       
0,00
6.980,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FENOBARBITAL 40MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/ 20 ML
Vl.Total:
119,50
Un.:
FR
Quantidade:
50,0000
2,39
2 - OLEO MINERAL - OLEO - FRASCO C/100ML
576,00
FR
320,0000
1,80
3 - Dexclorfeniramina, Maleato 0,4MG/ML solução oral -  frasco com 120ML
736,00
FR
800,0000
0,92
4 - ERITROMICINA, ESTOLATO/ESTEARATO 500MG
226,80
COMP
420,0000
0,54
5 - ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 6,67MG/ML + DIPIRONA SÓ DICA 333,4MG/ML SOLUÇÃO ORAL - 
FRASCO COM 20ML
1.564,50
FR
525,0000
2,98
6 - PREDNISONA 5MG
1.048,80
COMP
13.800,0000
0,08
7 - VITAMINAS DO COMPLEXO B (VITAMINA B1 + VITAMINA B2  + VITAMINA 3 + VITAMINA B6 + 
VITAMINA B12) - NATULAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 
CEF - SAÚDE
2.709,00
DRAG
64.500,0000
0,04
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/04/2016 ATÉ 20/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
197/2016
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
65.817.900/0001-71
489
4561/001-2016       
0,00
1.283,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA, CLORIDRATO 25MG - PROLOPA BD/ROCHE - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.283,40
Un.:
COMP
Quantidade:
1.380,0000
0,93
197/2016
Pregão Presencial
DAKFILM COMERCIAL LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
61.613.881/0001-00
489
4562/001-2016       
0,00
2.638,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - DOXICICLINA 100MG
Vl.Total:
249,48
Un.:
COMP
Quantidade:
1.800,0000
0,14
2 - TETRACICLINA, CLORIDRATO 25MG/G + ANFOTERICINA B 1 2,5MG/G CREME VAGINAL - BISNAGA COM 
45G + APLICADOR - PRATI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 
CEF - SAÚDE
2.389,50
TB
150,0000
15,93
197/2016
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
489
4563/001-2016       
0,00
21.826,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Metoprolol, Succinato 25 mg comprimido de liberaçã o controlada
Vl.Total:
7.546,50
Un.:
C.L.C
Quantidade:
13.500,0000
0,56
2 - Metoprolol, Succinato 50 mg comprimido de liberaçã o controlada - ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA - PARA 
USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
14.280,00
C.L.C
12.750,0000
1,12
6130/2015
Pregão Presencial
GPRESS MEDICAL LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
17.122.815/0001-46
489
4566/001-2016       
0,00
17,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - (LC 147/14) VITAMINAS DO COMPLEXO B SOLUÇÃO ORAL (GOTAS) - FRA SCO COM 20ML - belfar - PARA 
USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
17,70
Un.:
FR
Quantidade:
5,0000
3,54
6130/2015
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.274.988/0002-19
489
4567/001-2016       
0,00
1.912,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - MELOXICAM 15MG - COMPRIMIDO - EUROFARMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO 
DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.912,65
Un.:
UN
Quantidade:
10.250,0000
0,19
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
489
4571/001-2016       
0,00
14.498,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - Azitromicina 40 mg/ml pó para suspensão oral - Fra sco com 600 mg.
Vl.Total:
1.540,00
Un.:
FR
Quantidade:
700,0000
2,20
2 - FENOTEROL, BROMIDRATO 5MG/ML - SOLUÇAO PARA INALAÇ ÃO - FRASCO COM 20ML
185,00
FR
100,0000
1,85
3 - NISTATINA 25.000Ul/G CREME VAGINAL - BISNAGA COM 6 0G + APLICADOR
4.160,00
TB
1.300,0000
3,20
4 - OMEPRAZOL 20MG
4.170,88
CAP
109.760,0000
0,04
5 - ÓXIDO DE ZINCO + VITAMINA A + VITAMINA D - POMADA  - BISNAGA COM 45G
2.985,00
TB
1.500,0000
1,99
6 - PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO 3MG/ML - SOLUÇÃO ORAL  - FRASCO COM 60 ML - PRATI DONADUZZI 
- PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1.457,50
FR
550,0000
2,65
197/2016
Pregão Presencial
NUNESFARMA DISTR. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS - 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
75.014.167/0001-00
489
4572/001-2016       
0,00
1.040,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SULFATO FERROSO 40MG - MEDICAMEN/NUNESFARMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.040,00
Un.:
COMP
Quantidade:
52.000,0000
0,02
197/2016
Pregão Presencial
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITAL
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
09.192.829/0001-08
489
4573/001-2016       
0,00
956,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - Carvedilol 3,125 mg comprimido. - KARVIL 3,125MG/TORRENT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
956,25
Un.:
COMP
Quantidade:
11.250,0000
0,09
197/2016
Pregão Presencial
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
12.889.035/0001-02
489
4574/001-2016       
0,00
1.153,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALENDRONATO DE SODIO 70 MG - BLISTER COM 4 COMPRIM IDOS
Vl.Total:
51,60
Un.:
COMP
Quantidade:
200,0000
0,26
2 - DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOL A COM 2ML
44,00
AMP
100,0000
0,44
3 - PROPILTIOURACILA 100MG - BIOLAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - 
C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1.057,92
COMP
1.740,0000
0,61
2538/2015
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
495
4556/001-2016       
0,00
90,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - METOPROLOL, TARTARATO - 100mg - COMPRIMIDO - GEN C/30 - BIOSINTETICA - PARA USO DE TODAS 
AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
90,00
Un.:
COMP
Quantidade:
300,0000
0,30
2538/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
495
4557/001-2016       
0,00
10.056,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - Amoxicilina 50 mg/ml + Clavulanato de Potássio 12, 5 mg/ml suspensão oral - Frasco com 75 ml.
Vl.Total:
2.317,10
Un.:
FR
Quantidade:
470,0000
4,93
2 - Amoxicilina 500 mg + Clavulanato de Potássio 125 m g comprimido.
7.147,56
COMP
11.256,0000
0,64
3 - CLARITROMICINA 500MG - EMS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C/ 
624024-9 CEF - SAÚDE
591,77
CP
602,0000
0,98
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/04/2016 ATÉ 20/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2538/2015
Pregão Presencial
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
12.927.876/0001-67
495
4560/001-2016       
0,00
220,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SULFATO FERROSO 25MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO CO M 30ML - FERSIL - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
220,00
Un.:
FR
Quantidade:
400,0000
0,55
6130/2015
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
495
4564/001-2016       
0,00
1.883,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/10ML
Vl.Total:
1.288,00
Un.:
FR
Quantidade:
1.400,0000
0,92
2 - LORATADINA 1MG/ML XAROPE - FRASCO COM 100ML - COPO  MEDIDA - PRATI DONADUZZI - PARA USO 
DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
595,00
FR
350,0000
1,70
6130/2015
Pregão Presencial
HOSPFAR INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS 
HOSPITALARES
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
26.921.908/0002-02
495
4565/001-2016       
0,00
1.682,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - Gliclazida 30 mg comprimido - SERVIER - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE 
- C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.682,10
Un.:
COMP
Quantidade:
8.010,0000
0,21
2538/2015
Pregão Presencial
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 
MEDICA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
07.118.264/0001-93
495
4568/001-2016       
0,00
31,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - ATROPINA SULFATO 0,25MG/ML - SOLUÇAO INJETAVEL - A MPOLA C/1ML - PASMODEX - PARA USO DE 
TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
31,66
Un.:
AMP
Quantidade:
120,0000
0,26
2538/2015
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
81.706.251/0001-98
495
4569/001-2016       
0,00
67,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - AGUA PARA INJEÇÃO - DILUENTE ESTÉRIL - AMPOLA COM  10ML - ISOFARMA - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
67,60
Un.:
AMP
Quantidade:
400,0000
0,17
2538/2015
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
495
4570/001-2016       
0,00
249,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Eritromicina, Estolato 25 mg/ml suspensão oral - f rasco com 60 ml + copo dosador - PRATI DONADUZZI - 
PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
249,90
Un.:
FR
Quantidade:
100,0000
2,50
11303/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
559
4710/000-2016       
5.598,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REQUEIJÃO - (Conforme especificação técnica constante do processo de compras) Marca: FRIMESA - PARA 
OS SEGMENTOS: (EMEF - 94,04%) , (APAE - 3,13%), (EJA - 0,63%),  (AEE MUNICIPAL - 1,88%) , 
(QUILOMBOLA 0,31%) - RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.598,45
Un.:
KG
Quantidade:
319,0000
17,55
11303/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
559
4711/000-2016       
2.193,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REQUEIJÃO - (Conforme especificação técnica constante do processo de compras) - Marca: FRIMESA - 
PARA OS SEGMENTOS: (EMEI - 96%), (EMEI NOSSO NINHO - 4%), REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.193,75
Un.:
KG
Quantidade:
125,0000
17,55
11303/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
559
4712/000-2016       
1.860,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REQUEIJÃO - (Conforme especificação técnica constante do processo de compras) - Marca: FRIMESA - 
(CRECHE - 94,34%), (CRECHE NOSSO NINHO - 5,66%), REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.860,30
Un.:
KG
Quantidade:
106,0000
17,55
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
591
4713/000-2016       
664,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DESKJET 1050 - HP
Vl.Total:
85,24
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
85,24
2 - MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA DE UNIDADE FUSORA LASERJET CP1525NW COLOR - HP - PARA 
MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
579,26
SV
1,0000
579,26
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
242/000-2016       
267,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 981 - 2433,33
Vl.Total:
267,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
267,67
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
243/000-2016       
267,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 980 - 2433,33
Vl.Total:
267,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
267,67
Outros/Não Aplicável
LENIRA MARIA SILVA DE NOVAIS - EPP
113819900
J
17.849.323/0001-57
5839
244/000-2016       
375,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 278 - 6821,60
Vl.Total:
375,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
375,19
Outros/Não Aplicável
LENIRA MARIA SILVA DE NOVAIS - EPP
113819900
J
17.849.323/0001-57
5839
245/000-2016       
516,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 280 - 9383,27
Vl.Total:
516,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
516,08
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/04/2016 ATÉ 20/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4350/2015
Dispensa
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
732
180/004-2016       
0,00
1.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO/ESTADIA DE IDOSO - 1º TA AO CONTRATO 050/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.800,00
4024/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
737
4715/000-2016       
131,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TINTA ACRÍLICA - 3,6 LITROS
Vl.Total:
110,88
Un.:
GL
Quantidade:
2,0000
55,44
2 - ESPONJA DE PEDREIRO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM OFICINA SOCIOEDUCATIVA DO 
PROJETO JOVEMIX NO CRAS VILA NOVA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTENCIA
20,79
UN
7,0000
2,97
4073/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
67.372.052/0001-60
737
4716/000-2016       
43,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASTA DESENGRAXANTE - APROX. 4,5KG
Vl.Total:
28,35
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
28,35
2 - OLÉO LUBRIFICANTE MINERAL - AW150 - MATERIAL PARA USO EM OFICINA SOCIOEDUCATIVA DO 
PROJETO JOVEMIX NO CRAS VILA NOVA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
14,80
LT
1,0000
14,80
4073/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
67.372.052/0001-60
737
4717/000-2016       
31,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTOPA BRANCA - PACOTE - MATERIAL PARA USO EM OFICINA SOCIOEDUCATIVA DO PROJETO 
JOVEMIX NO CRAS VILA NOVA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTENCIA
Vl.Total:
31,60
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
3,95
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
735
2985/001-2016       
0,00
4.046,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REFERENTE A 
8º TERMO ADITIVO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Vl.Total:
4.046,43
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.046,45
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
735
2986/001-2016       
0,00
2.444,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.444,55
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.444,55
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
735
2987/001-2016       
0,00
22.943,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num 
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO CONTRATO 
098/2013 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
22.943,28
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
22.943,38
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
2982/001-2016       
0,00
7.251,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária 
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
2.900,58
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.900,60
2 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
4.350,87
SV
1,0000
4.350,90
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
2983/001-2016       
0,00
3.509,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
1.754,74
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.754,74
2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
1.754,74
SV
1,0000
1.754,74
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
2984/001-2016       
0,00
1.754,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.754,74
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.754,74
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
2981/001-2016       
0,00
3.509,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.509,52
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.509,53
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/04/2016 ATÉ 20/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
2988/001-2016       
0,00
2.444,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA 
AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.444,56
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.444,56
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
2989/001-2016       
0,00
7.032,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por 
01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.516,40
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.516,40
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
3.516,44
SV
1,0000
3.516,44
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
2990/001-2016       
0,00
3.516,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa - Ref. 8º TA do Contrato 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - Assistência.-
Vl.Total:
3.516,44
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.516,44
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
2991/001-2016       
0,00
3.516,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO CONTRATO 098/2013 - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE-  C/C 30.868-4 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Vl.Total:
3.516,43
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.516,44
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
2992/001-2016       
0,00
3.516,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.516,45
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.516,45
1583/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.017.934/0001-85
758
3634/002-2016       
0,00
89,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, no bairro jardim são paulo - LOCAL 
DE INSTALAÇÃO RUA BAURU S/N, JD SÃO PAULO - ACERTO CONTÁBIL EMPENHO 2571/2016 - C/C 30.870-6 
BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
89,90
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
89,90
6325/2015
Pregão Presencial
MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICO 
EIRELI - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
05.062.036/0001-13
740
4714/000-2016       
492,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VENTILADOR DE COLUNA, com hélice com design diferenciado que proporciona maior vazão de ar, coluna 
com regulagem de altura, 03 velocidades, oscilante, inclinação regulável, dimensões aproximadas 
150x45x41,5cm. 110V. - Marca: VENTISOL/ VOC NEW 50CM - PARA SER UTILIZADO NO CRAS CENTRAL - C/C 
30.872-2 BB - ASSISTENCIA
Vl.Total:
492,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
164,00
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
856
4703/000-2016       
949,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM, indicado para limpeza.  Deverá constar no rótulo informações 
do produto, fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, selo do INMETRO e número do INOR. O 
produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão resistente contendo 12 frascos. Composição: álcool 
etílico, desnaturante e água. Constar data de fabricação e validade. - Marca: JOPESO
Vl.Total:
199,50
Un.:
FR
Quantidade:
50,0000
3,99
2 - Sabão em pó de 1000 gr.  Embalado em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento 
após o uso. Composição mínima: alcalinizantes, sequestrantes, branqueadores ópticos, alvejantes, coadjuvantes, 
corante, fragrância, carga, enzimas. O produto deverá conter linear alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo 
biodegradável.  Constar na embalagem dados do fabricante, dosagem do produto, modo de utilização, SAC, data 
de fabricação e número do lote. - Marca: YPe - PARA USO DA SECRETARIA - ESPORTES
750,00
CX
100,0000
7,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
856
4704/000-2016       
400,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO LUBRIFICANTE
Vl.Total:
65,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
65,25
2 - FILTRO DE AR
96,00
UN
1,0000
96,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/04/2016 ATÉ 20/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
82,50
UN
1,0000
82,50
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL . RACOR
74,25
UN
1,0000
74,25
5 - FILTRO DE AR SECUNDÁRIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DBA 9494 - 
ESPORTES
82,50
UN
1,0000
82,50
Outros/Não Aplicável
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
218810102
J
61.106.159/0001-80
5397
240/000-2016       
1.030,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. 2259 - 93.686,56
Vl.Total:
1.030,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.030,55
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
218810102
J
10.239.505/0001-67
5397
241/000-2016       
192,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. 551 - 15.720,00
Vl.Total:
192,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
192,60
4546/2015
Dispensa
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5004
6617/000-2015 - 01
-209,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6617/0-2015 - MOTIVO: Não foi utilizado o saldo.
Vl.Total:
-209,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-209,00
4546/2015
Dispensa
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5004
6617/001-2015       
0,00
107,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO
Vl.Total:
20,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
20,00
2 - CARIMBO EM MADEIRA - 13CM X 6CM - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 
C.E.F. - SAÚDE
87,00
UN
3,0000
29,00
4546/2015
Dispensa
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5004
6618/000-2015 - 01
-236,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6618/0-2015 - MOTIVO: Não foi utilizado o saldo.
Vl.Total:
-236,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-236,00
4546/2015
Dispensa
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5004
6618/002-2015       
0,00
234,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO
Vl.Total:
60,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
20,00
2 - CARIMBO EM MADEIRA - 13CM X 6CM - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
174,00
UN
6,0000
29,00
4546/2015
Dispensa
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5004
6619/000-2015 - 01
-372,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6619/0-2015 - MOTIVO: Não foi utilizado o saldo.
Vl.Total:
-372,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-372,00
4546/2015
Dispensa
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5004
6619/001-2015       
0,00
118,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO
Vl.Total:
60,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
20,00
2 - CARIMBO EM MADEIRA - 13CM X 6CM - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
58,00
UN
2,0000
29,00
4546/2015
Dispensa
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5004
6620/000-2015 - 01
-280,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6620/0-2015 - MOTIVO: Não foi utilizado o saldo.
Vl.Total:
-280,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-280,00
4546/2015
Dispensa
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5004
6620/001-2015       
0,00
80,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,00
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
20,00
4546/2015
Dispensa
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5004
6621/000-2015 - 01
-100,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6621/0-2015 - MOTIVO: Não foi utilizado o saldo.
Vl.Total:
-100,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-100,00
4546/2015
Dispensa
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5004
6621/001-2015       
0,00
100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - PARA USO DA FISIOTERAPIA - C/C 26.179-3 BB - 
SAÚDE
Vl.Total:
100,00
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
20,00
4546/2015
Dispensa
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5004
6623/000-2015 - 03
-559,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6623/0-2015 - MOTIVO: Não foi utilizado o saldo.
Vl.Total:
-559,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-559,00
4546/2015
Dispensa
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5004
6623/036-2015       
0,00
1.083,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO
Vl.Total:
400,00
Un.:
SV
Quantidade:
20,0000
20,00
2 - CARIMBO EM MADEIRA - 8CM X 7,5CM
480,00
UN
20,0000
24,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/04/2016 ATÉ 20/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - CARIMBO EM MADEIRA - 13CM X 6CM - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - 
C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
203,00
UN
7,0000
29,00
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 26 de Abril de 2016.